Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0027
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
- Dátum doručenia: 08.10.2018
- Celková hodnota: 17,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 17.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť