Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0016
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 5/2018 PČ
- Dátum doručenia: 15.06.2018
- Celková hodnota: 112,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 28.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť