Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0011
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/20418 PČ
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 3,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 18.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť