Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0007
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 2/2018
- Dátum doručenia: 14.03.2018
- Celková hodnota: 116,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť