Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0005
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 1/2018 PČ
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 106,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť