Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0039
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina PČ 11/2017
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 138,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť