Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0034
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2017 PČ
- Dátum doručenia: 16.11.2017
- Celková hodnota: 149,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť