Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0023
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla PČ
- Dátum doručenia: 10.08.2017
- Celková hodnota: 134,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 13.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť