Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0014
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/2017 PČ
- Dátum doručenia: 09.05.2017
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 13.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť