Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0010
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 3/2017
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 22.03.2017
- Poznámka:
Tlačiť