Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia: index ECDL 24 ks
- Dátum doručenia: 25.01.2017
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 027200731
- Dátum zverejnenia: 09.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť