Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0002
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 2016 PČ
- Dátum doručenia: 23.01.2017
- Celková hodnota: -184,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť