Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0020
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 11/2016 PČ
- Dátum doručenia: 08.11.2016
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.13,dod.1.4.15
- Dátum zverejnenia: 17.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť