Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0018
- Popis fakturovaného plnenia: Kasko POISTENIE 28.11.16-26.2.2017
- Dátum doručenia: 17.10.2016
- Celková hodnota: 144,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č. 7060070171
- Dátum zverejnenia: 22.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť