Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0013
- Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľného prádla - PČ
- Dátum doručenia: 26.07.2016
- Celková hodnota: 141,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 11.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť