Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0005
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 12.02.2016
- Celková hodnota: 93,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 01.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť