Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0003
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 2/2016
- Dátum doručenia: 09.02.2016
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod.1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 25.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť