Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0002
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektr.energie 2015 PČ
- Dátum doručenia: 22.01.2016
- Celková hodnota: 4,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť