Faktúra č. DFP/15/0043
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Kušnír - KBK
- IČO: 31292178
- Adresa: Padlých hrdinov 503/13, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0043
- Popis fakturovaného plnenia: narezanie LDT dosky
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota: 2 449,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 165/15
- Dátum zverejnenia: 01.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/15 | Objednávame si u Vás záväzne: narezané LDT dosky podľa našich požiadaviek, kovania a spotrebný materiál k narezaným doskám podľa našich požiadaviek v celkovej sume 2 449,00 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Kušnír - KBK | 31292178 | 0,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka |