Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0041
- Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota: 12,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť