Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0026
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie havarijné 19.10.-18.1.2016
- Dátum doručenia: 16.09.2015
- Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť