Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0024
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 18.08.2015
- Celková hodnota: 115,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť