Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0023
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 8/2015
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 08.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť