Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0021
- Popis fakturovaného plnenia: havrijné poistenie
- Dátum doručenia: 07.07.2015
- Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 700288494
- Dátum zverejnenia: 22.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť