Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0020
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 7/2015
- Dátum doručenia: 08.07.2015
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dodatok z 1.4.2015
- Dátum zverejnenia: 22.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť