Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0010
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 5/2015
- Dátum doručenia: 11.05.2015
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť