Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0009
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 4/15 HI
- Dátum doručenia: 10.04.2015
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 23.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť