Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0006
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 03.03.2015
- Celková hodnota: 146,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť