Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0004
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla
- Dátum doručenia: 26.01.2015
- Celková hodnota: 106,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť