Faktúra č. DFP/15/0003

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: VSE a.s.
IČO: 36211222
Adresa: Mlynská 31, 04291 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/15/0003
Popis fakturovaného plnenia: el.energia - nedoplatok byty
Dátum doručenia: 21.01.2015
Celková hodnota: 576,07 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 5100259380C
Dátum zverejnenia: 05.02.2015
Poznámka: