Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0037
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 9-11/14 byty
- Dátum doručenia: 06.11.2014
- Celková hodnota: 187,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 12.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť