Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0034
- Popis fakturovaného plnenia: plyn HI 10/14
- Dátum doručenia: 08.10.2014
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 15.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť