Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0028
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 9/14 HI
- Dátum doručenia: 05.09.2014
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.11.2010
- Dátum zverejnenia: 13.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť