Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0022
- Popis fakturovaného plnenia: plyn HI 7/14
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 18.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť