Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0020
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby-ubytovanie
- Dátum doručenia: 27.06.2014
- Celková hodnota: 46,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť