Faktúra č. DFP/14/0018
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0018
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby skrinky
- Dátum doručenia: 12.06.2014
- Celková hodnota: 166,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/14
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/14 | Objednávame u Vás záväzne: 7kg farba 6600 7kg farba 2880 10l riedidlo 6001 10l riedidlo 6006 5m brusný papier č.100 2ks štetec plochý 4ks respirátor - v celkovej sume 166,10€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 10.06.2014 | 12.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |