Faktúra č. DFP/14/0005

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: VSE a.s.
IČO: 36211222
Adresa: Mlynská 31, 04291 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP/14/0005
Popis fakturovaného plnenia: nedoplatok za el.energiu
Dátum doručenia: 22.01.2014
Celková hodnota: 98,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 5100259380C
Dátum zverejnenia: 05.02.2014
Poznámka: