Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0049
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla za ubytovanie
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 63,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť