Faktúra č. DFP/13/0048
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 82, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0048
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 40,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204/13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204/13 | Objednávame u Vás záväzne: 2bal vrecia do košov 110l 5ks vrecia do košov 60l 10ks fixinela 64ks toaletný papier 1ks jar 1l 1ks hubka na riad 1ks tekutý piesok v celkovej sume 40,82€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Jaroslava Vašková - DAV | 33953490 | 0,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |