Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0047
- Popis fakturovaného plnenia: notebook
- Dátum doručenia: 17.12.2013
- Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť