Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0037
- Popis fakturovaného plnenia: indexy ECDL
- Dátum doručenia: 22.10.2013
- Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1093
- Dátum zverejnenia: 25.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť