Faktúra č. DFP/13/0033
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0033
- Popis fakturovaného plnenia: router 2 ks ŠH
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 24,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/13
- Dátum zverejnenia: 21.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks router TP-Link 402 10,00€ 1ks router TP-Link WR720N 2xRJ45wifi 14,40€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 16.09.2013 | 19.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |