Faktúra č. DFP/13/0032
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JMJ- RACIOS -Jozef Kravec
- IČO: 36902233
- Adresa: Štefanovce 73, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0032
- Popis fakturovaného plnenia: doprava tovaru ŠH
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 29,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 075/13
- Dátum zverejnenia: 21.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/13 | Objednávame u Vás záväzne: - prepravu tovaru z Medzany do Prešov-Cemjata v dohodnutej sume cca 30€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JMJ- RACIOS -Jozef Kravec | 36902233 | 0,00 € | 13.09.2013 | 19.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |