Faktúra č. DFP/13/0030
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AM elektro, s.r.o.
- IČO: 44670869
- Adresa: Severná 17/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0030
- Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodanie elek.materiálu-školské lesy
- Dátum doručenia: 12.09.2013
- Celková hodnota: 797,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 074/13
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/13 | Objednávame u Vás záväzne: montáž a dodanie elektroinštalačného materiálu do PC učebne Školské lesy Cemjata v dohodnutej sume cca 800€. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AM elektro, s.r.o. | 44670869 | 0,00 € | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |