Faktúra č. DFP/13/0029
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0029
- Popis fakturovaného plnenia: materiál k výpočtovej technike
- Dátum doručenia: 11.09.2013
- Celková hodnota: 136,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/13
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/13 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks switch TP-link SL1226 58,80€ 1ks kabel CNS UTP drat 305m 39,60€ 100ks konektor RJ45 UTP drot 7,20€ 100ks kryt na konektor RJ45 šeda 9,60€ 5ks zásuvka CNS profi na omietku , biela 7,20€ 8ks zásuvka standart n | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |