Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0026
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ubytovanie PČ
- Dátum doručenia: 19.08.2013
- Celková hodnota: 159,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.1.2012
- Dátum zverejnenia: 03.09.2013
- Poznámka:
Tlačiť