Faktúra č. DFP/13/0025
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján Troliga ART - výroba reklamy
- IČO: 14318270
- Adresa: Ľud. Podjavorinskej 3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0025
- Popis fakturovaného plnenia: samolepky na skrinky
- Dátum doručenia: 12.08.2013
- Celková hodnota: 18,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/13
- Dátum zverejnenia: 20.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/13 | Objednávame u Vás záväzne: 192ks - samolepky na skrinky 18,43€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Troliga ART - výroba reklamy | 14318270 | 0,00 € | 09.08.2013 | 14.08.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |