Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0024
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 8/13 HI
- Dátum doručenia: 07.08.2013
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 20.08.2013
- Poznámka:
Tlačiť