Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0020
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.06.2013
- Celková hodnota: 83,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 700288494
- Dátum zverejnenia: 16.07.2013
- Poznámka:
Tlačiť