Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0017
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.05.2013
- Celková hodnota: 4,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka:
Tlačiť